пр. Червоної Калини, 68

Діяльність закладу - фінансовий звіт 2020 рік

 

 

Використання  коштів загального фонду на утримання закладу (медична субвенція + міський бюджет)

 

Основні види витрат на утримання КНП "4-а міська п-ка м. Львова"

Затверджено видатків на 2020 рік,       тис. грн.

Питома вага у загально річних призначеннях

Фактичні видатки

Залишок асигнувань

за 2020 рік.

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

7550,9

46,79

7550,9

46,79

0

0,00

Медикаменти

1861,2

11,53

1861,2

11,53

0

0,00

Продукти харчування

4,2

0,03

4,2

0,03

0

0,00

Поточні ремонти приміщень

131,9

0,82

131,9

0,82

0

0,00

Обслуговування обладнання

10,2

0,06

10,2

0,06

0

0,00

Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

4100

25,41

3986

24,70

114

0,71

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2103

13,03

1789,8

11,09

313,2

1,94

Інші витрати

376,1

2,33

371,7

2,30

4,4

0,03

Разом:

16137,5

100

15705,9

97,3

431,6

2,7

 

 

 

Використання коштів (НСЗУ) на утримання закладу

 

Основні види витрат на утримання КНП "4-а міська п-ка м. Львова"

Затверджено видатків на             2020 рік,                             тис. грн.

Питома вага у загально річних призначеннях

Фактичні видатки,

за 2020р.

Залишок асигнувань

 

 

 

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

78694,8

81,40

78243

80,94

451,8

0,47

Медикаменти

6174,6

6,39

5596,9

5,79

577,7

0,60

Продукти харчування

4,5

0,00

4,5

0,00

0

0,00

Поточні ремонти приміщень

3310

3,42

3307

3,42

3

0,00

Обслуговування обладнання

100

0,10

95,5

0,10

4,5

0,00

Придбання основних засобів

4620

4,78

3941,3

4,08

678,7

0,70

Капітальний ремонт, реконструкція

2092,4

2,16

2074,7

2,19

17,7

0,92

Інші витрати

1677,4

1,74

1478,2

1,53

199,2

0,21

Разом:

96673,7

100

94741,1

98,0

1932,6

2,00

 

 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:

-                     серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби – 6,2 тис. грн.;

-                     ненаркотичні анальгетики – 0,5 тис. грн.;

-                     антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати – 342,7 тис. грн.;

-                     вакцини – 70,6 тис. грн.;

-                     препарати інших фармакологічних груп – 3 214,8 тис. грн.;

-                     спирти етилові – 43,8 тис. грн.;

-                     плівка рентгенівська, флюроплівка  – 69,6 тис. грн.;

-                     папір для ЕКГ – 0,8 тис. грн.;

-                     лабораторні реактиви та лабораторний посуд – 809,5 тис. грн.;

-                     перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці  – 516,2 тис. грн.

-                     калоприймачі, сечоприймачі – 1 246,3 тис. грн.

-                     підгузники – 674,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:     

Інваліди  ВВВ

Учасники ВВВ

Учасники бойових дій (у т.ч. в АТО)

Реабілітовані жертви політичних репресій

Сімї загиблих в результаті бойових дій

Інваліди І та ІІ груп

Інваліди з дитинства І та ІІ груп

Інваліди армії

Онкологічні хворі

Хворі на Інфаркт міокарда

Хвороба Паркінсона

Хворі на Бронхіальну астму

Ревматологічні хворі

Хворі на Цукровий діабет

Хворі на Епілепсію

Хворі на Міостенію

Хворі на Системний червоний вовчак

Стан після протезування (пересадки органів)

Всього

32 669

47 875

147 089

213

17 662

210 246

155 921

991

1 368 036

4 542

869 068

15 981

79  836

90 656

897 079

30 121

6 250

11 786

3 986 021

 

 

 

 

 

 

 

За звітний період здійснено наступні капітальні ремонти:

-                     Капітальний ремонт ліфтової шахти та машинного приміщення із заміною ліфтового обладнання за адресою: проспект Червоної Калини, 57 – 1 096,7 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

-                     Капітальний ремонт з переведенням на цифрову технологію рентгендіагностичного комплексу РУМ-20 з ПРЗ – 978,0 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

 

За звітний період здійснено поточні ремонти:

-                     Поточний ремонт водопостачання та санвузлів 1,2 пов. по пр. Червоної Калини, 68 – 50,0 тис. грн. (кошти медичної субвенції);

-                     Поточний ремонт кімнати водіїв та кабінету відділення реабілітації по пр. Червоної Калини, 68 – 47,5 тис. грн. (кошти медичної субвенції);

-                     Поточний ремонт-встановлення антивандальних жалюзі-ролет в приміщенні по пр. Червоної Калини, 57 – 26,8 тис. грн. (кошти медичної субвенції);

-                     Поточний ремонт релейної станції керування та заміна контактів ліфта пасажирського по пр. Червоної Калини, 68 – 7,6 тис. грн. (кошти медичної субвенції);

-                     Поточний ремонт приміщень по просп. Червоної Калини, 68 – 199,7 тис. грн. (178,5 тис. грн. позабюджетні кошти,  21,2 тис. грн. кошти Національної служби здоров’я України);

-                     Поточний ремонт благоустрою з дотриманням вимог інклюзивності території КНП "4-а МП м. Львова" по пр. Червоної Калини, 68 – 1 503,2 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

-                     Поточний ремонт благоустрою одовідведення та озеленення) КНП "4-а МП м. Львова" по пр. Червоної Калини, 68 – 29,8 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

-                     Поточний ремонт приміщень та благоустрою території по пр. Червоної Калини, 57 м. Львів – 888,6 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

-                     Поточний ремонт приміщень та сходової клітки КНП "4-а МП м. Львова" по пр. Червоної Калини, 68, м. Львів – 864,1 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

-                     Аварійне відновлення фасаду вентиляційної споруди по пр. Червоної Калини, 68 – 49,7 тис. грн. (позабюджетні кошти);

-                     Поточний аварійний ремонт парапетів на відрізку довжиною 5 м.п. КНП "4-а МП м. Львова" по пр. Червоної Калини, 68 – 3,4 тис. грн. (позабюджетні кошти);

     

За звітний період виготовлено проектно кошторисну документацію:

-                      "Капітальний ремонт ліфтової шахти та машинного приміщення із заміною ліфтового обладнання на об’єкті: КНП ″4-а міська поліклініка м. Львова″ за адресою: проспект Червоної Калини, 57" – 110,0 тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

-                     "Влаштування системи пожежної сигналізації і оповіщення людей про пожежу по пр. Червоної Калини, 57" – 49,7                    тис. грн. (кошти Національної служби здоров’я України);

 

Залучені позабюджетні кошти

Надійшло всього за звітний період,

тис. грн.

у тому числі:

За послуги, що надаються бюджетними установами

За оренду майна бюджетних установ

Від реалізації майна

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Отримані на виконання окремих доручень

1904,7

119,6

1449,6

9,7

325,8

-

 

 

Використання залучених позабюджетних коштів:

-         придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 865,7 тис. грн. в т.ч.:       

господарські, будівельні та паливно-мастильні матеріали, таблички, знаки, захисні окуляри, товари для масажу та медичного призначення (кріопробірки 4,5мл, рукавички н/с, серветки дезіінф., простирадла), обладнання для відеоспостереження (відеокамера купольна Uniview, блок живлення, жорсткий диск Western Digital Blue, мережевий відео реєстратор Tecsar), обігрівач, вентилятор, токени, обладнання та інвентар для відновлюючого лікування та реабілітації (масажний стіл, бігова доріжка, еліптичний тренажер, координаційна драбина, драбини, навіс для пресу з упором на руки до драбини, турнік, обтяжувачі, гантелі, степ-платформа, стрічки-еспандери і петлі), періодичні видання, канцтовари, оприскувач акумуляторний, моноблоки Dell, cумка для ноутбука та меблі, фартухи рентгенозахисні однобічні, спідниці рентгенозахисні, штори, елемент живлення, диспенсери-тримачі для рушників, безконтактні інфрачервоні термометри, пірометри НТ-820D, скарифікатори, медикаменти, реактиви для гематологічного аналізатора, вакцина Індіраб (порошок для ін’єкцій 2,5 МО/1 фл. 0,5 мл);

-         відшкодування безкоштовного харчування для дітей з малозабезпечених сімей – 1,9 тис. грн.;

-         відшкодування пільгових пенсій – 16,2 тис. грн.;

-         послуги дератизації – 0,4 тис. грн.;

-         телекомунікаційні послуги – 10,3 тис. грн.;

-         комунальні послуги (тепло, водопостачання) –  45,4 тис. грн.;

-         лабораторні послуги – 115,1 тис. грн.;

-         послуги з охорони – 1,5 тис. грн.;

-         технічне обслуговування, поточний ремонт, демонтаж медичного обладнання, ремонт компютерної техніки та технічна підтримка ПЗ – 41,4 тис. грн.;

-         послуги оновлення інформаційних стендів та виготовлення інформаційних табличок – 5,0 тис. грн.;

-         послуги зі збирання та переробки сировини з вмістом дорогоцінних металів, та з переробки відпрацьованих ламп, що містять ртуть – 3,5 тис. грн.;

-         навчання у сфері цивільного захисту та по складанню звітності – 6,1 тис. грн.;

-         авторемонтні послуги, технічні випробування та дослідження авто – 27,1 тис. грн.;

-         аварійний роботи з відновлення працездатності ділянок зовнішньої каналізації поліклініки по пр. Червоної Калини, 68 –                           65,0 тис. грн.;

-         проходження психо-фізіологічної експертизи працівників – 2,5 тис. грн;

-         послуги з перетяжки та поточного ремонту кушеток – 15,4 тис. грн.;

-         послуги з виготовлення технічної документації – 4,8 тис. грн.;

-         видача технічних умов та проектно-кошторисна документація на водопостачання і водовідведення та газопостачання по об’єкту «Реконструкція приміщень для створення амбулаторії сімейної медицини КНП «4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА» по адресі: Львівська область, місто Львів,  вул. Дністерська, буд. 16 – 34,2 тис. грн.;      

-         послуги з приєднання електроустановок об’єкта до схеми зовнішнього електрозабезпечення і проектно-кошторисної документації та підключення до електромереж (стандартне) – 74,4 тис. грн.;

-         юридичні послуги – 41,0 тис. грн.;

-         інформаційні послуги – 0,9 тис. грн.;

-         банківські послуги – 1,3 тис. грн.;

-         адміністративні послуги –  3,8 тис. грн.

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за бюджетні кошти: 

    

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Акумулятор свинцево-кислотний

1

1836,00

2

Вентилятор

3

986,94

3

Вішалка для одягу

1

678,00

5

Мат гімнастичний

2

3198,00

6

Вогнегасники ВП-2

37

10545,00

7

Полусфера

1

3999,00

8

Рукав пожежний Д=51 мм тип «К»

3

2304,00

9

Стіл письмовий

5

10350,00

10

Ствол пожежний ручний РС-50

2

298,20

11

Шафа для документів

2

4026,00

12

Шафа для одягу подвійна

6

14076,00

13

Шуруповерт

1

1851,76

14

Станція гігієни рук

8

16500,00

15

Спідниця рентгенівська дитяча 80*45 см.

1

5256,00

16

Газова пружина для підголівника довга

1

2317,25

17

Комір рентгенівський 11*60 см.

3

3834,30

18

Комір рентгенівський дитячий 11*24 см

1

1160,35

19

Фартух для захисту 36*40 см

2

4868,60

20

Фартух для захисту дитячий 22*28 см

1

1782,60

21

Шапочка рентгенозахисна 12,5*20,5 см

1

2720,10

22

Обігрівач

1

1758,96

 

ВСЬОГО:

 

94 347,06

 

Придбання основних засобів за кошти Національної служби здоров’я України:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Підлогомиючі машини з комплектом (Karcher BD 50/50CBp Classіc)

2

198198,14

2

Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30 ACS-1C

1

197664,00

3

Ноутбук DELL Inspiron 17 3793

10

269220,00

4

БФП UTAX P-3527w

1

13194,00

5

Електрокардіограф ECG600G

10

287850,00

6

Виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту "Капітальний ремонт ліфтової шахти та машинного приміщення із заміною ліфтового обладнання на обєкті КНП 4-а МП м. Львова" на пр. Червоної Калини, 68, пр. Червоної Калини, 57.

1

110000,00

7

Аналізатор імуноферментний автоматичний Lazurіte

1

1198400,00

8

Комплекс комп'ютерний багатофункціональний для дослідження ЕМГ та ВП "Нейро-МВП-4"

1

520000,00

9

Бруси з перешкодами БП-1

1

34775,00

10

Стельовий підйомник GH 175 кг.

1

252001,05

11

Пристрій ортопедичний (мультифункційний вертикалізатор) ДАЛМАТИН ІНВЕНТО розмір 2

1

134285,00

12

Пристрій ортопедичний ПАРАМОБІЛЬ р.3

1

137816,00

13

Автоматичний лабораторний коагулометр ( Coag M)

1

587870,00

14

Ноутбук DELL Vostro 3591

25

624900,00

 

ВСЬОГО:

 

4 566 173,19

 

Придбання основних засобів за позабюджетні кошти:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Стіл масажний ST 702 Inter Atletika

2

18000,00

2

Бігова доріжка 305 CST PETL59817 ProForm

1

23400,00

3

Спідниця рентгенозахисна СР "Оберіг" св.екв. 0,5мм, розм. 130*60 см

3

26016,00

4

Фартух рентгенозахисний однобічний- Фро "Оберіг", св.екв. 0,5мм, розм.60*110см

3

21655,5

5

Моноблок Dell OptiPlex 5270 AIO

9

239868,00

6

Моноблок Dell OptiPlex 5270 AIO з 2 ТВ HDD

1

26994,00

7

Мережевий відеореєстратор Tecsar

1

6350,00

 

ВСЬОГО:

 

362283,50

 

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за кошти Національної служби здоров’я України:

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Вогнегасники ВП-2

27

7695,00

2

Датчик руху

25

7500,00

3

Модуль нарощування шлейфів

9

9045,00

4

Модуль підключення до мережі Ethernet

2

1590,00

5

Провідна вулична світлозвукова сирена

3

930,00

6

Прилад приймально-контрольний ОРІОН NOVA

2

7800,00

7

Рукав пожежний Д=51 мм тип «К»

1

768,00

8

Стіл однотумбовий

4

8640,00

9

Ствол пожежний ручний РС-50

2

301,80

10

Тумба

3

3816,00

11

Шафа для одягу

2

5148,00

12

Шафа для документів

2

4020,00

13

Станція гігієни рук

7

16500,00

14

Термометр безконтактний інфрачервоний MDI907

60

48600,00

15

Вентилятор

1

7560,00

16

Крісло офісне

4

7008,00

17

Крісло ІСО

20

10800,00

18

Машина пральна + з’єднувальна планка SAMSUNG

1

13401,24

19

Машина сушильна  SAMSUNG

1

17092,62

20

Пилка дискова

1

1791,00

21

Опромінювач ОБН-75 бактерицидний

5

2974,60

22

Контейнер для ТПВ

16

13327,68

23

Пристрій аплікаційний Ляпка «Ромашка» 5.0

3

5220,00

24

Вага ТВЕ-15-5 (300*550) 13а-М

1

7200,00

25

Апарат для вимірювання кров'яного тиску (сфігмоманометр) «MEDICARE»

4

1220,00

26

Опромінювач бактерицидний ОБП-1-30 (Philips)

113

97745,00

27

Урна

15

13909,50

28

Пристрій безперебійного живлення Power Walker

1

14500,00

29

Шафа медична

20

136960,00

30

Столик сповивальний

20

78110,00

31

Стандартна інвалідна коляска

1

8378,10

32

Коляска ЕйДіДжей дитяча

1

19795,00

33

Стілець гвинтовий

1

2707,10

34

Ростомір

1

1950,00

 

ВСЬОГО:

 

584003,64

 

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за позабюджетні кошти:

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Блок живлення імпульсний

1

340,00

2

Відеокамера купольна Uniview

1

2075,00

3

Драбина Еліт

3

7308,00

4

Еліптичний тренажер

1

6390,00

5

Координаційна драбина

1

526,98

6

Навіс для пресу з упором на руки до драбини Еліт

1

1452,00

7

Обтяжувачі

3

630,00

8

Турнік Еліт

1

708,00

9

Гантелі

1

279,00

10

Степ-платформа

1

1324,98

11

Жорсткий диск Western Digital Blue

1

1445,00

12

Обігрівач

1

1635,83

13

Оприскувач акумуляторний

2

2359,92

14

Вентилятор системи примусової вентиляції

1

4950,00

15

Стіл письмовий

5

3900,00

16

Стіл однотумбовий

7

13 020,00

17

Стіл з надбудовою

1

1 194,00

18

Тумбочка

28

21528,00

19

Маска різьбова температуростійка (протигаз)

32

49 536,00

20

Напівмаска-респіратор різьбова температуростійка (протигаз)

70

45 360,00

21

Фільтр різьбовий (змінний картридж до протигазів)

102

73 440,00

22

Елемент живлення LS 33600

1

680,00

23

Шторки для боксів фізіотерапевтичних процедур

39

27 000,00

24

Безконтактний інфрачервоний термометр

48

46900,00

25

Засіб КЗІ Secure token-337

1

695,00

26

Стелаж

1

1920,00

27

Шафа для документів

2

4914,00

28

Тумба підвісна

1

270,00

29

Ящик ЯРП

1

2160,00

 

ВСЬОГО:

 

323 941,71

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за кошти резервного фонду міського бюджету:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Пульсоксиметр напалечний MD300C1

9

9053,82

2

Пульсоксиметр напалечний MD300C5

10

13910,00

3

Термометр безконтактний інфрачервоний MDI907

5

8250,00

4

Опромінювач бактерицидний ОБП-1-30 (Philips)

10

8650,00

5

Контейнер ізотермічний 4.5 л. з холодоелементами

3

1758,00

ВСЬОГО:

41621,82

 

 

 

 

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи, як благочинна допомога:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Реабілітаційне крісло

1

3000,00

2

Кейс для вимірювального обладнання / Case for measurement equipment

1

907,63

3

Кліщі струмові та мультиметр / Current tongs and multimeter Mastech MS2008A

1

2649,30

4

Газоаналізатор для CO2 / Gas analyzer for CO2 HT-501

1

1422,77

5

Анемометр / Anemometer Flus ET-935

1

981,22

6

Реєстратор температури та вологості / Recorder of temperature and humidity HT-160

1

686,86

7

Люксметр / Light meter FLUS MT-912

1

367,96

8

Пірометр (-50…+380 °С) / Pyrometer (-50…+380 °С) FLUS IR-88

1

858,57

9

Пульсоксиметр напалечний FS20C

12

8400,00

 

ВСЬОГО:

 

19 274,31

 

 

56 переглядів