пр. Червоної Калини, 68

Діяльність закладу - фінансово-господарський звіт за 12 місяців 2019 року

 

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)

Основні види витрат на утримання КНП «4-а міська поліклініка  м. Львова»

Затверджено видатків на 2019 рік,       тис. грн.

Питома вага у загально річних призначеннях

Фактичні видатки

за 2019 рік

Залишок асигнувань

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

24636,3

72,25

24636,3

72,25

0

0,00

Медикаменти

2111,8

6,19

2111,8

6,19

0

0,00

Продукти харчування

21,4

0,06

21,4

0,06

0

0,00

Поточні ремонти приміщень

1167,5

3,42

1167,5

3,42

0

0,00

Обслуговування обладнання

270,4

0,79

270,4

0,79

0

0,00

Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

3099,1

9,09

3099,1

9,09

0

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1704,2

5,00

1701,6

4,99

2,6

0,01

Інші витрати

1089,5

3,19

1089,5

3,19

0

0,00

Разом

34100,2

100

34097,6

100,0

2,6

0,0

 

 

 

 

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (з надходжень від НСЗУ)

Основні види витрат на утримання

КНП «4-а міська поліклініка  м. Львова»

Фактичні видатки

за 2019 рік тис. грн.

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

48 077,90

Медикаменти

2 034,50

Поточні ремонти приміщень

2 078,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

797,6

Придбання обладнання і предметів довгострокового використання

4 867,80

Інші витрати

317,4

Разом

58 173,3

 

 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:

-                     серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби – _5,7_ тис. грн.;

-                     ненаркотичні анальгетики – _1,3_ тис. грн.;

-                     антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати – _97,4_ тис. грн.;

-                     вакцини – _126,6_ тис. грн.;

-                     препарати інших фармакологічних груп – _101,2_ тис. грн.;

-                     спирти етилові –_34,1_ тис. грн.;

-                     плівка рентгенівська, флюроплівка  – _70,5_ тис. грн.;

-                     папір для ЕКГ –_15,1_ тис. грн.;

-                     лабораторні реактиви та лабораторний посуд – _1417,4_ тис. грн.;

-                     перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці  – _339,7_ тис. грн.

-                     калоприймачі, сечоприймачі – _842,5_ тис. грн.

-                     підгузники – _705,1_тис. грн.

 

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:     

Інваліди  ВВВ

Учасники ВВВ

Учасники бойових дій (у т.ч. в АТО)

Сімї загиблих в результаті бойових дій

Інваліди І та ІІ груп

Інваліди з дитинства І та ІІ груп

Інваліди армії

Онкологічні хворі

Хворі на Інфаркт міокарда

Хвороба Паркінсона

Хворі на бронхіальну астму

Ревматологічні хворі

Хворі на цукровий діабет

Хворі на епілепсію

Хворі на міастенію

Хворі на системний червоний вовчак

Стан після протезування (пересадки органів)

Всього:

1 982

18 432

121 269

13 982

262 058

222 229

21 338

91 2347

5 214

81 6887

5 561

18  417

72 395

57 6935

17 181

7 559

5 328

3 099 114

 

Залучені позабюджетні кошти

Надійшло всього за звітний період,

тис. грн.

у тому числі:

За послуги, що надаються бюджетними установами

За оренду майна бюджетних установ

Від реалізації майна

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Отримані на виконання окремих доручень

1 776,6

208,2

1 445,9

5,0

117,5

-

 

Використання залучених позабюджетних коштів:

-                     придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 487,3 тис. грн. в т.ч.: 

господарські, будівельні та паливно-мастильні матеріали, електротовари, покриття для підлоги, плитка керамічна, фурнітура меблева, жалюзі, таблички, регламентні знаки, DVD диски, штампи, канцтовари, конвектори Perfezza PEN, обладнання для відеоспостереження (ІР відеокамери Tecsar: Lead, Beta, блок живлення, маршрутизатор Wi-Fi ASUS з комплектуючими), апарат слуховий D9 BTE, опромінювач ртутно-кварцевий УГН-01М, система моніторингу DiaCard з 1-м реєстратором модель 12100, датчик ультразвуковий Р 2-4/20 АРХ, меблі (тумби, шафи, столи), стільці м’які офісні, спецодяг для персоналу (халати, костюми).

-                     адміністративні послуги –  2,2 тис. грн.;

-                     реєстрація та страхування автомобілів – 5,8 тис. грн.;

-                     авторемонтні послуги – 11,2 тис. грн.;

-                     послуги звязку – 0,6 тис. грн.;

-                     комунальні послуги – 11,9 тис. грн;

-                     зарядка картриджів – 0,8 тис. грн.;

-                     лабораторні послуги – 9,7 тис. грн.;

-                     інформаційно-консультаційні послуги – 2,8 тис. грн;

-                     юридично-консультаційні послуги – 44,4 тис. грн.;

-                     проведення періодичного медичного огляду працівників – 1,4 тис. грн.;

-                     проведення санітарно гігієнічних досліджень виробничого середовища та трудового процесу – 26,5 тис. грн.;

-                     встановлення та налаштування програмного забезпечення – 3,7 тис. грн.;

-                     порізка ДСП, ХДР – 2,7 тис. грн.

-                      

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за бюджетні кошти: 

    

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Камера небулайзерна до компресорного інгалятора

20

9568,80

2

Коробка стерилізаційна КСК-9. діаметр 290мм

3

3607,80

3

Коробка стерилізаційна, діаметр 150 мм. висота 15

2

1362,92

5

Рефлектор лобний

1

986,10

6

Жалюзі вертикальні

57,6

9504,31

7

Жалюзі горизонтальні

5,08

985,52

8

Автоматична сушарка

7

15884,46

9

Електро двигун 0,75 кВт АИР71В4

1

2000,00

10

Помпа вакуумна

1

2500,00

11

Вогнегасники ВП-5

4

2664,00

12

Рукав пожежний Д=51 мм тип «К»

5

3750,00

13

Ствол пожежний ручний РС-50

5

750,00

14

Дзеркало

3

1238,15

15

Шуруповерт Bosch GSB 180-LI

1

4813,38

16

Манжета вимірювача артеріального тиску

2

240,00

17

Стетоскоп

1

196,00

18

Таблиця для вимірювання гостроти зору

1

2135,00

19

Мяч діаметром 65 см.

1

988,94

20

Мяч для розробки кисті

2

1318,58

21

Стрічка-еспандер

4

1802,96

22

Тренажер для розробки кисті

1

2389,60

23

Лави 3-ох місні

12

72552,00

24

Стілець м’який офісний

85

40588,00

25

Дриль ударний DeWalt DWD024S

1

2304,36

26

Біндер

1

4186,00

27

Драбина Еліт

2

4800,00

28

Жалюзі вертикальні

6,18

1276,66

29

Засіб КЗІ Secure Token-337K з ліцензією

3

2895,00

30

Лавка для пресу Еліт

1

1440,00

31

Мийка н/ж на 2 секц. з бортом

1

4149,00

32

Рецепція

1

5400,00

33

Стіл письмовий

14

26289,00

34

Турнік Еліт

1

708,00

35

Шафа

1

2400,00

36

Маска різьбова

10

12108,36

37

Напівмаска різьбова

20

7480,08

38

Пилосос

1

3999,00

39

Фільтр різьбовий

30

18780,12

40

Крісло Барані КВ-1

1

5580,00

 

ВСЬОГО:

 

285 622,10

 

 

Придбання основних засобів за кошти Національної служби здоров’я України:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Багатофункційний пристрій UTAX Р-3521 MFP (копір-принтер-сканер)

10

111 000,00

2

Ноутбук Inspiron 3567 15.6 HD

40

738 000,00

3

Моноблок 21.5’’ Dell OptiPlex

10

269 900,00

4

Система для реєстрації показників клінічного дослідження сечі URT-ТЕХ300

1

42 000,00

5

Автоматична система для клінічних аналізів крові, автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 3 СТ

1

300 000,00

6

Автомобіль RENAULT Loqan

2

630 832,00

7

Сечовий аналізатор URITEX 300

1

37 175,60

8

Автоматичний біохімічний аналізатор DS-261

1

410 824,40

9

Ноутбук Acer Aspire A 317-51

45

1 003 320,00

10

Багатофункційний пристрій UTAX Р-3527 w

5

65 940,00

11

Ультразвукова діагностична система LOGIQ F6

1

1 097 800,00

12

Автоматичний зовнішній дефібрилятор типу Powerheart G5                      (модель G5S-41PO) з одноразовими електродами для дефібриляції для дорослих (XELAED001B)

1

69 978,00

13

Лави 3-х місні

15

91 050,00

 

ВСЬОГО:

 

4 867 820,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів за позабюджетні кошти:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Система моніторингу DiaCard з 1-м реєстратором модель 12100

1

62700,00

2

Опромінювач ртутно-кварцевий УГН-01М

1

8080,00

3

Датчик ультразвуковий Р 2-4/20 АРХ

1

150000,00

4

Рецепція

1

10 440,00

 

ВСЬОГО:

 

231 220,00

 

Придбання за рахунок коштів бюджету розвитку міста:

з/п

Назва технічної документації

Кількість примірників

Сума

1

Робочий проект «Реконструкція приміщень для створення амбулаторії сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «4-а міська поліклініка м. Львова» на вул.  Дністерській, 16 у місті Львові»

44

200 000,00

 

ВСЬОГО:

 

200 000,00

 

 

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за кошти Національної служби здоров’я України:

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Кодовий замок для ноутбука Grand-X GXL-02

50

15500,00

2

Принтер UTAX

30

179700,00

3

Логгер (DLT-01)

4

10432,00

4

Телефон GLobex Neon A1 black

80

36400,00

5

Жалюзі вертикальні

298,57

54083,15

6

Вогнегасники ВП-5

8

3552,00

7

Стілець м’який офісний

182

84558,00

8

Голкоспалювач

4

11960,00

9

Кабель 12 канальний до електрокардіографу типу А

1

2578,20

10

Сумка ізотермічна 50 л без холодоелементів

3

5597,40

11

Лави 2-ох місні

10

47140,00

12

Лави 3-ох місні

28

169288,00

13

Пилосос господарський

1

2999,00

14

Дозатор одноканальний

10

46930,00

15

Автоматична сушарка

6

15182,12

16

Дошка коркова

4

1056,00

17

Жалюзі горизонтальні

23,66

8632,81

18

Кодовий замок з тросом

45

11070,00

19

Лави 2-ох місні

15

70875,00

20

Перегородка меблева

1

540,00

21

Перегородка-розділювач

2

720,00

22

Стільчик

8

4320,00

23

Тумба мобільна

2

2766,00

24

Холодильник CANDY

2

10998,00

25

Коробка стерилізаційна

2

1374,00

26

Лоток стоматологічний 8 інструментів

48

10464,00

27

Опромінювач ОБН-75 бакт.

2

1189,99

28

Стіл пеленальний

5

20500,00

 

ВСЬОГО:

 

830 405,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за позабюджетні кошти:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Апарат слуховий D9 BTE

1

5950,00

2

Блок живлення стабілізований

1

210,00

3

Відеокамера Tecsar Lead

2

4750,00

4

Відеокамера Tecsar Beta

1

1665,00

5

Відеокамера Wi-Fi Hikvision

1

2757,00

6

Маршрутизатор Wi-Fi Asus RT-N12 D1

1

812,00

7

Стіл письмовий

1

936,00

8

Стіл кутовий

6

8460,00

9

Тумба під мийку

5

6300,00

10

Тумба мобільна

6

9000,00

11

Шафа для документів

1

2394,50

12

Шафа БС

5

7815,00

13

Шафа для одягу

6

13230,00

14

Костюм брезентовий

1

519,54

15

Костюм жіночий

21

9799,32

16

Костюм Стандарт

11

4052,84

17

Халат жіночий

66

23371,67

18

Стілець м’який офісний

33

15854,00

19

Штамп

2

395,00

20

Жалюзі горизонтальні, кв.м.

38,16

13922,83

21

Конвектор

2

996,00

22

Столик Маммут

2

2160,00

 

ВСЬОГО:

 

135 350,70

 

 

 

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи, як благочинна допомога:

 

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Ламінатор Lamimark

1

3402,00

2

Принтер EPSON

1

5000,00

3

Телефон GLobex Neon A1 black

10

4550,00

4

Крісло офісне

11

16500,00

5

Стіл комп’ютерний

1

3500,00

 

ВСЬОГО:

 

32 952,00

 

 

 

 

 

 

 

Отримано виробничих запасів, як благочинна допомога:

 

з/п

Назва виробничого запасу

Кількість

Сума

1

Плівка ламінації А-4, пач.

2

515,04

2

Металопластикові двері

4

22600,00

 

ВСЬОГО:

 

23 115,04

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримано лікарських засобів, як благочинна допомога:

 

з/п

Назва  лікарських засобів

Кількість, упаковок

Сума

1

Ваксігрип шприц/тюбік 1 доза Т3G535M до 30.06.2020

10

2800,00

2

Ваксігрип шприц/тюбік 1 доза Т3G693M до 30.06.2020

5

1400,00

 

ВСЬОГО:

 

4 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлено меблі власними силами:

з/п

Назва обладнання

Кількість

Сума

1

Шафа для одягу

3

5000,00

2

Шафа для документів

3

5100,00

3

Стіл однотумбовий

4

5200,00

4

Тумба

1

520,00

5

Люк пожежний настінний

10

1828,46

6

Стелаж

4

14529,40

7

Тумба під принтер

1

460,00

 

ВСЬОГО:

 

32 637,86

 

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень:

-         Поточний ремонт із заміною дверей в приміщеннях по пр. Ч. Калини,68 – 44,7 тис. грн. (за кошти мед. субв. – 6,5 тис. грн., за за рахунок спецкоштів – 38,2 тис. грн.);

-         Поточний ремонт приміщень центру «Погляд у майбутнє» 3-го поверху по пр. Ч. Калини,68 –  186,4 тис. грн. (за рахунок спецкоштів);

-         Поточний ремонт приміщень та благоустрою по пр. Ч. Калини,57 –  1 179,5 тис. грн. (за кошти мед. субв. – 288,2 тис. грн., за кошти НСЗУ – 840,8 тис. грн., за рахунок спецкоштів – 50,5 тис. грн.);

-         Поточний ремонт приміщень та благоустрою по пр. Ч. Калини,57 (укладання бруківки, встановлення дверей та перегородок) –  121,9 тис. грн. (за кошти НСЗУ);

-         Аварійний поточний ремонт фасадних підпірних стінок по пр. Ч. Калини,57 –  77,9 тис. грн. (за кошти НСЗУ);

-         Поточний ремонт приміщень по пр. Ч. Калини,68 –  2 316,6 тис. грн. (за кошти мед. субв. – 778,6 тис. грн., за кошти НСЗУ – 833,6 тис. грн., за рахунок спецкоштів – 704,4 тис. грн.);

-         Поточний ремонт аварійного ліфта по пр. Ч. Калини,68 – 154,9 тис. грн. (за кошти НСЗУ);

-         Аварійний і поточний ремонт ліфтів по пр. Ч. Калини 57, 68 – 15,9 тис. грн. (за кошти мед. субв.);

-         Поточний ремонт підлоги 3-го поверху по пр. Ч. Калини, 57 –  49,9 тис. грн. (за кошти мед. субв.);

-         Поточний ремонт та розширення ІТ мереж з метою збільшення поточного трафіку у 1 та 2 корпусах по пр. Ч. Калини, 57, 68 – 49,0 тис. грн. (за кошти НСЗУ);

-         Поточний ремонт системи водопостачання по пр. Ч. Калини, 57 – 44,2 тис. грн. (за кошти мед. субв.)

 

 

73 переглядів