пр. Червоної Калини, 68

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція) за ІІІ кв. 2018 року

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)

Основні види витрат на утримання комунальної 4-ої міської п-ки м. Львова

 

Затверджено видатків на 2018 рік,       тис. грн.

 

Питома вага у загально річних призначеннях

 

Фактичні видатки

 

 

за 9 місяців 2018р.

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

Сума,

тис. грн.

% (до суми річних призначень)

 

Заробітна плата і нарахування на заробітну плату

48558,7

72,93

33133,4

49,76

15425,3

23,17

Медикаменти

2560

3,84

2393,2

3,59

166,8

0,25

Продукти харчування

16

0,02

9,7

0,01

6,3

0,01

Поточні ремонти приміщень

1330

2,00

1311,7

1,97

18,3

0,03

Обслуговування обладнання

220,8

0,33

131,6

0,20

89,2

0,13

Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

2179,5

3,27

1220

1,83

959,5

1,44

Державна  програма "Цукровий діабет"

2981,5

4,48

2224,9

5,01

756,6

1,14

Державна  програма "Доступні ліки"

2533,6

3,81

1882,9

2,83

650,7

0,98

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2208,7

3,32

990,8

1,49

1217,9

1,83

Інші витрати

3996,2

6,00

1130,7

1,70

2865,5

4,30

Разом

66585

100

44428,9

68,39

22156,1

33,27

 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:

-                     серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби - ____4,0___ тис. грн.;

-                     ненаркотичні анальгетики - ______1,5____ тис. грн.;

-                     антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати - ____83,0____ тис. грн.;

-                     вакцини - ______25,1________ тис. грн.;

-                     препарати інших фармакологічних груп - ___90,4____тис. грн.;

-                     спирти етилові - ______23,3_____тис. грн.;

-                     плівка рентгенівська - ___17,2___ тис. грн.;

-                     папір для ЕКГ - ____14,4_____ тис. грн.;

-                     лабораторні реактиви та лабораторний посуд - ____188,6_____ тис. грн.;

-                     перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці  - _____139,1____ тис. грн.

-                     калоприймачі, сечоприймачі - ________________271,5___________тис. грн.

-                     підгузники - ________________337,2___________тис. грн.

 

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:

Інваліди  ВВВ

Учасники ВВВ

Учасники бойових дій (у т.ч. в АТО)

Реабілітовані жертви політичних репресій

Сім’ї загиблих в результаті бойових дій

Особи, нагороджені знаком «Почесний донор»

Інваліди І та ІІ груп

Інваліди з дитинства І та ІІ груп

Інваліди армії

Діти –інваліди до 16 років

Діти до 3-х років

Діти  3-6 років

Онкологічні хворі

Хворі на Інфаркт міокарда

Хвороба Паркінсона

Хворі на Бронхіальну астму

Ревматологічні хворі

Хворі на Цукровий діабет

Хворі на Епілепсію

Хворі на Міостенію

Хворі на Системний червоний вовчак

Хворі на Муковісцидоз

Стан після протезування (пересадки органів)

Всього;

21806,59

15997,00

52726,00

0,00

5300,14

0,00

150900,00

111664,00

2603,00

0,00

0,00

0,00

154301,90

3636,85

337916,00

5580,41

0,00

51948,91

289836,85

15782,35

0,00

0,00

0,00

1220000,00

 

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень:

 

-         Поточний ремонт із заміною вікон, перегородок і дверних конструкцій  приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 139,4 тис. грн.;

-         Поточний ремонт із заміною склопакетів по пр. Ч. Калини, 57 – 2,4 тис. грн.;

-         Поточний ремонт приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 451,3 тис. грн.;

-         Поточний ремонт приміщень по пр. Ч. Калини, 57 – 158,6 тис. грн.;

-         Поточний ремонт аварійних елементів благоустрою по пр. Ч. Калини, 57 – 178,0 тис. грн.;

-         Поточний ремонт підлоги центру раннього втручання  по пр. Ч. Калини, 57 –  86,1 тис. грн.;

-         Поточний ремонт коридорів 4-го поверху по пр. Ч. Калини, 68 – 148,4 тис. грн;

-         Поточний ремонт із заміною дверей та ролокасет в приміщеннях по Ч. Калини, 68 – 150,0 тис. грн.

 

Залучені позабюджетні кошти:

Надійшло всього за звітний період,

тис. грн.

у тому числі:

За послуги, що надаються бюджетними установами

За оренду майна бюджетних установ

Від реалізації майна

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Отримані на виконання окремих доручень

1058,0

117,3

880,4

4,9

55,4

-

 

Використання залучених позабюджетних коштів:

-                     придбання канцтоварів – 10,6 тис. грн.;

-                     періодичні видання – 13,7 тис. грн.;

-                     придбання миючих засобів – 0,3 тис. грн.;

-                     придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – 550,3 тис. грн. в т.ч.:              

господарські та будівельні матеріали, плита ДСП, лінолеум COMFORT, вентилятор Вентс, сушарки для рук, конвектори, паливно-мастильні матеріали, диспенсери для рідкого мила і рушників, таблички, вивіски, регламентні знаки з ОП, лампи енергозберігаючі, автокрісло, ІР відеокамери купольні, принтери, багатофункціональні пристрої, рентгенкасети медичні, мікроскопи, товари для реабіталіційного центру (гімнастичні мати, валики з піноматеріалу, коврик масажний ортопедичний, крісло для годування), мінімийка COMPASS, пилосмоки з/м SAMSUNG, фільтри, кутова шліфмашинка, пилка дискова, комплекс електроенцефалографічний комп’ютерний BRAINTEST-16, диски DVD-R, комп’ютерне приладдя, поштові та банківські послуги, запасні частини, меблі (столи, тумби з підставками) тощо;

-                     видатки на відрядження – 0,5 тис. грн.;

-                     розроблення та впровадження паспортів відходів – 2,7 тис. грн.;

-                     послуги з визначення доз опромінення рентгенлаборантів – 3,4 тис. грн.;

-                     поточний ремонт медтехніки – 7,5 тис. грн.;

-                     адміністративні послуги – 0,2 тис. грн.;

-                     порізка плити ДСП – 1,6 тис. грн.;

-                     діагностика та експертиза автотранспорту – 1,5 тис. грн.;

-                     навчання у сфера цивільного захисту – 0,5 тис. грн.;

-                     проходження медогляду працівниками ЦСВ – 0,4 тис. грн.;

-                     податок за землю – 2,1 тис. грн. тощо.

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за бюджетні кошти:

 

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Вогнегасник ВП-5

4,00

384,00

1536,00

2

Вогнегасник ВВК-2

8,00

579,00

4632,00

3

Дзеркало

5,54

536,09

2969,94

4

Елемент живлення LS 33600

1,00

580,00

580,00

5

Елемент живлення LS 14500

2,00

240,00

480,00

6

Килимок діелектр.

10,00

274,83

2748,30

7

Килимок діелектр. 75*75

30,00

274,83

8244,90

8

Килимок діелектр. 50*50

15,00

115,67

1735,05

9

Крісло офісне

1,00

1200,00

1200,00

10

Крісло ІСО

23,00

434,61

9996,00

11

Крісло Чері

1,00

2686,32

2686,32

12

Крісло Практик

3,00

1164,96

3494,88

13

Кріселко Маммут

3,00

960,00

2880,00

14

Монітор Acer 21.5"

4,00

3087,60

12350,40

15

Монітор Acer 23.6"

1,00

4343,04

4343,04

16

Рукав пожежний Д=51 мм тип "К" з головками ГРН-50,20 м

5,00

702,00

3510,00

17

Стіл пеленальний

1,00

900,00

900,00

18

Ствол РС-50 алюміній

5,00

150,00

750,00

19

Стіл однотумбовий

1,00

1770,00

1770,00

20

Стелаж СПУ-6 металевий

3,00

1737,00

5211,00

21

Тумба

1,00

1110,00

1110,00

22

Тумба під мийку

1,00

948,00

948,00

23

Шафа для документів

1,00

2610,00

2610,00

24

Апарат для вимірювання кровяного тиску (сфігмоманометром)

136,00

262,17

35655,25

25

Вага електронна для дітей

40,00

1410,85

56434,00

26

Відсмоктувач медичний

4,00

985,00

3940,00

27

Коробка стерилізаційна

1,00

680,00

680,00

28

Коробка стерилізаційна КСК-3п

1,00

778,96

778,96

29

Лампа бектерицидна  люмін. до ОБН-75м

4,00

286,50

1146,00

30

Мішок Амбу дорослий

1,00

600,00

600,00

31

Набір діагностичний (офтальмоскоп і отоскоп)

73,00

5285,80

385863,40

32

Освітлювач  таблиць для перевірки зору

7,00

1945,00

13615,00

33

Пульсоксиметр напалечний MD300C1

38,00

862,00

32756,00

34

Пульсоксиметр напалечний MD300C5

38,00

1436,00

54568,00

35

Ростомір з механ. Вагою

40,00

1564,15

62565,95

36

Система для контролю рівня глюкози у крові Accu-Chek Active

80,00

624,99

49999,20

37

Жилет сигнальний світовідобр.полоси

8,00

96,18

769,44

38

Жалюзі вертикальні

33,94

260,10

8827,80

39

Жалюзі горизонтальні

13,95

679,02

9472,32

40

Ролета

11,00

793,80

8731,80

41

Пуф

5,00

684,00

3420,00

42

Світильники LPS 36 Вт

22,00

432,00

9504,00

43

Cистемний блок на базі Intel

1,00

5282,00

5282,00

44

USB модем HUAWEI EC 306-2

2,00

999,00

1998,00

45

Стенд

8,00

4776,25

38210,00

46

Столик Маммут

3,00

960,00

2880,00

47

Табурет Грас

3,00

801,00

2403,00

48

Тонер кіт до UTAX

5,00

1202,00

6010,00

49

Урна

2,00

1183,20

2366,40

50

Ємності для дезинфекції

71,00

564,33

40067,77

51

Молоток неврологічний

40,00

299,60

11984,00

52

Пікфлуометр

51,00

972,00

49572,00

53

Сумка укладка медсестри

160,00

625,95

100152,00

54

Шаба медична

33,00

5735,00

189254,89

55

Таблиця для перевірки гостроти зору

33,00

220,00

7260,00

56

Фартух рентгенівський

80,00

198,00

15840,00

57

Фонарик діагностичний МЕДИКА

80,00

188,10

15048,00

 

Всього:

 

816012,95

 

 

 

 

Придбання основних засобів за позабюджетні кошти:

 

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Мікроскоп бінокулярний VIOLA MC20

2,00

24998,00

49996,00

2

Касета  рентгенівська медична  AGFA*CAS EU*CPG 400 30смх40см

2,00

9450,00

18900,00

3

Касета  рентгенівська медична  AGFA*CР CASSETTE/ AGFA CPG 400 18смх24см

2,00

7415,00

14830,00

4

Принтер -копір-сканер багатофункційний пристрій UTAX P-3521 MFP

7,00

9088,20

63617,40

5

Гімнастичний мат Hercules зелений

3,00

10008,00

30024,00

6

Комплекс електроенцефалографічний компютерний BRAINTEST-16 (з викликаними потенціалами та шаховим паттерном)

1,00

115500,00

115 500,00

 

Всього:

 

 

292867,40

 

Придбання інших необоротних матеріальних активів за позабюджетні кошти:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Автокрісло Capsula 0-13 кг

1,00

1654,98

1654,98

2

Валик з піноматеріалу довгий, 91 см

1,00

1205,00

1205,00

3

Відеокамера купольна Tecsar Beta

6,00

1595,00

9570,00

4

Драбина металева 6 сх.

1,00

720,00

720,00

5

Конвектор електричний UnderPrice CH-15MI

2,00

672,78

1345,56

6

Конвектор електричний UP CH-15MC/IPX4

1,00

898,98

898,98

7

Конвектор електричний Atlantic CMG-TLC/M+комплект підставок

1,00

1269,00

1269,00

8

Напіввалик з піноматеріалу, довгий, 91 см

1,00

722,00

722,00

9

Принтер UTAX

27,00

4902,00

132354,00

10

Сушарка для рук електрична

4,00

1647,00

6588,00

11

Касета рентгенівська 18*24 см

1,00

5992,00

5992,00

12

Касета рентгенівська AGFA*CAS EU* CPG 400 13*18 см

1,00

3930,00

3930,00

13

Стіл кутовий

3,00

2019,00

6057,00

14

Топ для тумби

3,00

312,00

936,00

15

Тумба

3,00

1827,00

5481,00

16

Вентилятор ВЕНС

1,00

1909,83

1909,83

17

Калькулятор

2,00

207,90

415,80

18

Кутова шліфмашина Sparky M

1,00

1873,98

1873,98

19

Мийка (міні) Compass HPW-160

1,00

4740,96

4740,96

20

Пилка дискова

1,00

2067,74

2067,74

21

Пилосмок з/м SAMSUNG

2,00

1798,98

3597,96

 

Всього:

 

 

193329,79



 



№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Двері розсувні

2,00

1250,00

2500,00

2

Двері розсувні

1,00

2300,00

2300,00

3

Лавка зі спинкою

41,00

430,00

17630,00

4

Лавка-комора

1,00

650,00

650,00

5

Підставка-сходи

1,00

334,50

334,50

6

Полиця навісна

1,00

500,00

500,00

7

Стіл письмовий

1,00

2000,00

2000,00

8

Стіл пеленальний

1,00

1500,00

1500,00

9

Стіл пеленальний

1,00

1300,00

1300,00

10

Стелажі

1,00

2100,00

2100,00

11

Стіл для секретаря

1,00

2400,00

2400,00

12

Стіл робочий

1,00

1800,00

1800,00

13

Шафа для одягу

1,00

1600,00

1600,00

14

Шафа для одягу

1,00

2400,00

2400,00

15

Шафа для документів

1,00

2000,00

2000,00

16

Шафа для ключів

1,00

538,65

538,65

17

Шафа навісна

1,00

1200,00

1200,00

18

Шафа комбінована

1,00

2600,00

2600,00

19

Щит протипожежний

3,00

683,33

2050,00

 

Всього:

 

47403,15



 

Отримано інші необоротні матеріальні активи, як благочинна допомога:



№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Крісло годувальне

1,00

2400,00

2400,00

2

Коврик масажний ортопедичний

1,00

814,00

814,00

3

Логопедична хрестовина

1,00

478,00

478,00

 

Всього:

 

3692,00

 

Отримано інші нематеріальні активи централізовано від ЛОДА:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Антивірусне програмне забезпечення ZILLYA

1,00

180,00

180,00

2

Операційна система Windows OS

1,00

4200,00

4200,00

 

Всього:

 

4380,00

 

Отримано інші необоротні матеріальні активи централізовано від ЛОДА:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Блок системний-роб. станція

1,00

4680,00

4680,00

2

Блок безпер. живлення Vinga LED

1,00

1650,00

1650,00

3

Монітор LG-22MP48D-P

1,00

3090,00

3090,00

4

Принтер лазерний Pantum P2207

1,00

1656,00

1656,00

5

Кабель з`єднувальний

1,00

60,00

60,00

6

Клавіатура Maxxter

1,00

180,00

180,00

7

Мишка для комп.

1,00

120,00

120,00

 

Всього:

 

11436,00

 

Отримано централізовано основні засоби від Міського центру інформаційних технологій:

№ з/п

Назва обладнання

Кількість

Ціна

Сума

1

Джерело ББЖ  Eaton 9130-3000VA Rackmount

1,00

17729,82

17729,82

2

Шафа для обладнання 19 LC 42U 1200

1,00

14650,00

14650,00

 

Всього:

 

32379,82

 

25 переглядів